婁底市本級整體支出

績

效

自

評

材

料

申報單位（蓋章）： 婁底市廣播電視臺 

2024年4月20日

自 評 材 料 目 錄

1.《婁底市本級部門整體支出績效自評報告》

2.《部門整體支出績效評價基礎數(shù)據(jù)表》

3.《部門整體支出績效評價指標自評表》

4. 其他必要材料（當年度預算績效目標申報表、單位年度工作總結、有關表彰獎勵復印件等）及與自評報告、基礎表和自評表內(nèi)容相符的相關佐證材料

2023年度部門整體支出績效自評報告

一、部門概況

（一）2023年度重點工作計劃

2023年是貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，也是推進婁底廣電媒體融合的攻堅年。今年以來，婁底市廣播電視臺堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，全面貫徹落實黨的二十大精神，深入開展習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，圍繞中心、服務大局、踔厲奮發(fā)、守正創(chuàng)新，探索融合發(fā)展的最佳方向和最優(yōu)路徑，新聞宣傳、事業(yè)發(fā)展、項目建設等各項工作再上新臺階。

1.抓導向、強服務，新聞宣傳引導有力

一是新聞宣傳主題鮮明，導向平穩(wěn)。圍繞黨的二十大精神、習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育等重點宣傳和市委市政府中心工作，精心策劃選題，推出了“學習宣傳貫徹落實黨的二十大精神”“穩(wěn)增長促發(fā)展強信心”“新時代 新征程 新偉業(yè)”“走找想促”“高質(zhì)量發(fā)展看婁底”“‘谷’足干勁”“奮斗者說”等主題報道和專題專欄，為全市經(jīng)濟社會發(fā)展營造良好輿論氛圍。2023年共計播發(fā)稿件18199條，完成自采稿件7658條；對上報道476條，其中央媒83條，湖南衛(wèi)視251條，湖南人民廣播電臺57條。二是強化新聞提質(zhì)，落實“走轉(zhuǎn)改”。推行月度新聞宣傳例會制，充分調(diào)動采編人員積極性、創(chuàng)造性，創(chuàng)新開辟《就是“果”咂味》專欄，開展公益助農(nóng)，彰顯媒體社會責任；推出大型系列專題片《我家在婁底》，制作精良，底蘊深厚，獲得中央、省級媒體轉(zhuǎn)載，網(wǎng)上總瀏覽量達8000萬+，受到廣泛好評。三是優(yōu)化新媒體平臺布局，進一步做好融合文章。重點打造好“觀婁底”抖音號和“無限婁底”客戶端等平臺，“觀婁底”抖音號發(fā)布短視頻260多條，涉及時事新聞、民生熱點，粉絲量達70多萬；“無限婁底”客戶端提質(zhì)升級，設置“視聽”直播頻道、“互動”平臺、“融合號”平臺，不斷豐富功能屬性，新媒體影響力進一步提升。

2023年，我臺成功承辦承接了婁商大會、婁底市第二屆旅發(fā)大會、湘博會等全市大型活動；4件作品獲得湖南新聞獎三等獎，11件作品獲得湖南廣播電視獎，2件作品獲得全省廣播電視創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)扶持；黃黎明獲得全國好記者講好故事“優(yōu)勝選手”稱號。

2.抓改革、求創(chuàng)新，融合發(fā)展和事業(yè)建設積極作為

一是融合改革初見成效。聚焦平臺過多、力量分散等突出問題，集思廣益謀劃融合思路，經(jīng)過長期調(diào)研、反復討論，在市委宣傳部的指導下，于4月份出臺了《婁底市廣播電視臺媒體融合實施方案》，配套出臺加強編外人員管理方案，著力解決養(yǎng)人包袱重、干事創(chuàng)業(yè)勁頭不足等難題。媒體融合工作從4月底正式啟動，5月中旬人員到崗到位，通過整合平臺、集中資源，由原來的7個二級媒體合并重組減少至5個，建立了中心制與頻道制相結合的運行機制，績效考核和薪酬發(fā)放更加科學合理，整個過程平穩(wěn)有序。頻道重組后，各中心（頻道）的人員力量得到加強，功能定位更加清晰，各媒體利用自身特色和優(yōu)勢精準發(fā)力，新聞宣傳策劃水平明顯提升、個別媒體創(chuàng)收大幅增長，呈現(xiàn)出了新的態(tài)勢。  

二是項目建設提速發(fā)力。上緊“發(fā)條”按下項目建設發(fā)展的“快進鍵”，廣電傳媒大廈、發(fā)射臺新鐵塔項目分別于2023年5月、10月高質(zhì)量完成主體工程，新鐵塔項目已于2023年11月份投入試運行，傳媒大廈有望于2024年年底投入使用。此外，發(fā)射臺投資100余萬元建設的高壓增容工程（第二路外電）于10月份完工，投資65萬元建設的安播運維系統(tǒng)正式投入使用，對全臺播出的電視信號源及播出信號加強了監(jiān)播，進一步筑牢了安全播出防線。

3. 抓教育、正風氣，隊伍建設扎實有效

一是深入開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育。把主題教育作為首要政治任務，堅持學思用貫通、知信行統(tǒng)一，深入開展“走找想促”調(diào)研活動，推動解決媒體融合、項目建設等發(fā)展難題。二是強化基層黨支部建設。組織開展了臺機關黨委換屆和臺屬黨支部重組、補選工作，由9個黨支部調(diào)整為7個，開展了“四強”黨支部創(chuàng)建活動，不斷增強黨支部政治功能和組織功能。三是持續(xù)正風肅紀。常態(tài)化開展黨紀、黨風、黨性教育和警示教育，推動“‘鏡鑒’以案明紀、以案促改”專項活動走深走實，著力構建了不敢腐、不能腐、不想腐體制機制。3個未完成整改的歷史遺留問題和2個巡察整改回頭看交辦問題已基本完成。四是打造過硬隊伍。充分發(fā)揮黨組織和黨員“兩個作用”，組織在職黨員到社區(qū)報到參與文明創(chuàng)建等志愿服務，開展慈善一日捐、關愛困境兒童和愛心助殘活動，激勵廣大黨員在圍繞中心、服務大局中爭貢獻、創(chuàng)佳績。

(二）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍

1. 2023年經(jīng)費共支出4252.35萬元，包括基本支出、“三公”經(jīng)費支出。具體支出明細如下：

（1）基本支出：

①工資福利支出2655.45萬元

②商品和服務支出1320萬元

③對個人和家庭補助支出267.87萬元

④資本性支出9.03萬元

（2）“三公”經(jīng)費：

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出數(shù)為3.36萬元。其中：公務接待費3.36萬元。2023年“三公”經(jīng)費實際支出總數(shù)與2023年預算數(shù)基本持平。

2.使用方向：預算指標分別用于廣播、電視、其他廣播影視、其他文化體育與傳媒支出、技術改造、全臺行政運行等方面的支出。各項支出符合部門預算批復用途，無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

二、一般公共預算支出情況

1.人員經(jīng)費1876.4萬元

2.公用經(jīng)費657.95萬元

三、部門整體支出績效情況

（一）2023年部門預算支出的績效目標完成情況，實現(xiàn)產(chǎn)出和取得效益的情況

目標1：保障全額撥款人員經(jīng)費。

完成情況：實現(xiàn)編制內(nèi)人員基本工資達到3.2萬元/年，部門預算數(shù)只保障工資的一部分，其余部分屬于單位自籌。

目標2：做好黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)的新聞宣傳；做好市委市政府中心工作的宣傳；完成我臺《婁底新聞聯(lián)播》《婁底午間新聞》等欄目發(fā)稿。

完成情況：

1.圍繞黨的二十大精神、習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育等重點宣傳和市委市政府中心工作，精心策劃選題，推出了“學習宣傳貫徹落實黨的二十大精神”“穩(wěn)增長促發(fā)展強信心”“新時代 新征程 新偉業(yè)”“走找想促”“高質(zhì)量發(fā)展看婁底”“‘谷’足干勁”“奮斗者說”等主題報道和專題專欄，為全市經(jīng)濟社會發(fā)展營造良好輿論氛圍。

2.強化新聞提質(zhì)，落實“走轉(zhuǎn)改”，推行月度新聞宣傳例會制，充分調(diào)動采編人員積極性、創(chuàng)造性。

目標3：做好重大題材的策劃和宣傳報道工作。

完成情況：

創(chuàng)新開辟《就是“果”咂味》專欄，開展公益助農(nóng)，彰顯媒體社會責任；推出大型系列專題片《我家在婁底》，制作精良，底蘊深厚，獲得中央、省級媒體轉(zhuǎn)載，網(wǎng)上總瀏覽量達8000萬+，受到廣泛好評。

目標4：實現(xiàn)在央視、央廣、衛(wèi)視、經(jīng)視上稿。

完成情況：完成對上報道 476 條，其中央媒83條，湖南衛(wèi)視251條，湖南人民廣播電臺57 條。與去年同期相比，各類上稿都取得新的突破。

目標5：完成本臺廣播電視節(jié)目創(chuàng)優(yōu)、通聯(lián)工作。

完成情況：評獎創(chuàng)優(yōu)，取得好成績。4件作品獲得湖南新聞獎三等獎，11件作品獲得湖南廣播電視獎，2件作品獲得全省廣播電視創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)扶持。

目標6：做好安全生產(chǎn)、創(chuàng)文管衛(wèi)、森林防火、消防、禁毒、未成年人思想道德建設等方面的公益宣傳。

完成情況：我臺緊緊圍繞創(chuàng)建高水平全國文明城市、國家衛(wèi)生城市管理、疫情防控、安全生產(chǎn)、森林防火、禁毒、依法治國、環(huán)境保護、國防建設等重要內(nèi)容，認真做好公益宣傳，積極承擔媒體的社會責任。2023年，我臺累計制作公益廣告、宣傳片180多個，播出各種公益廣告、宣傳片、宣傳標語20多萬條次。

目標7：抓好安全播出，完成本臺節(jié)目的制作、審核和安全播控、傳輸、發(fā)射工作。

完成情況：

1.2023年我臺加強組織領導，落實工作責任，采取有力措施，全面開展安全檢查、問題整改工作，按要求嚴格完成本臺節(jié)目的制作、審核和安全播控、傳輸、發(fā)射工作。

目標8：提高《婁底新聞聯(lián)播》等時政新聞欄目、《市長熱線》等民生新聞節(jié)目的創(chuàng)新力，努力辦觀眾喜愛、成長性好的節(jié)目。

完成情況：

1.優(yōu)化新媒體平臺布局，進一步做好融合文章。重點打造好“觀婁底”抖音號和“無限婁底”客戶端等主要平臺，“觀婁底”抖音號發(fā)布短視頻260多條，涉及時事新聞、民生熱點，粉絲量達70多萬人；“無限婁底”客戶端提質(zhì)升級，設置“視聽”直播頻道、“互動”平臺、“融合號”平臺，不斷豐富功能屬性，新媒體影響力進一步提升。

2.依托平臺優(yōu)勢，重大活動、重大新聞會議直播常態(tài)化。“無限婁底”APP作為全市直播狀態(tài)最穩(wěn)定、直播技術最先進的平臺，積極承接了全臺各項重大活動、重要新聞的直播工作。

目標9：辦好“滿城都開文明車”“社區(qū)文化節(jié)”“少兒藝術節(jié)”“婁底少兒春晚”等市民參與程度高的活動。

完成情況：2023年我臺按計劃成功舉辦了第七屆“滿城都開文明車”、婁底市第六屆“社區(qū)文化節(jié)”、婁底市第十屆“少兒藝術節(jié)”、第九屆“婁底少兒春晚”等活動，活動影響大，市民參與度高，社會效果良好。

(二）未實現(xiàn)既定績效目標或未完成指標任務的分析說明

我臺既定績效目標均已完成。

（三）部門整體實施效果情況總結

2023年，我臺始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，全面貫徹落實黨的二十大精神，深入開展習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，踔厲奮發(fā)、守正創(chuàng)新、圍繞中心、服務大局，探索融合發(fā)展的最佳方向和最優(yōu)路徑，新聞宣傳、事業(yè)發(fā)展、項目建設等各項工作再上新臺階。始終將講好婁底故事，傳播婁底聲音，展示婁底形象為己任，有效提升了我臺新聞宣傳傳播力、引導力、公信力、影響力。

（四）加強部門整體支出績效管理的舉措

我臺嚴格依照《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》《財政部財政支出績效評價管理暫行辦法》《婁底市本級財政預算績效管理暫行辦法》等法規(guī)制度，嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和會計制度的有關規(guī)定，對市級財政安排給我單位的一般公共預算支出和各項資金撥付按照財政審批程序執(zhí)行，嚴格按照財政部門預算批復用途進行使用，有計劃的使用資金，無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

 四、總體評價和自評得分情況

（一）市績效辦對2023年度部門（單位）的績效評估考核結果未出來

（二）自評得分情況說明 

根據(jù)2023年我臺制訂的部門整體支出績效目標預算，咬定目標，較好完成了全年的目標工作任務。《部門整體支出績效自評表》自評分數(shù)為100分。詳見部門整體支出績效自評表。

五、存在的問題及原因分析

2023年工作存在一些不足：

1.媒體融合力度不大。目前我臺媒體融合發(fā)展還處于起步階段，缺乏資金、技術的投入，沒有形成一體化發(fā)展的組織結構、傳播體系和工作機制，沒有生產(chǎn)出更多適應不同受眾的新聞產(chǎn)品，與真正意義上的“媒體融合”相距甚遠。

2.生存壓力巨大。今年我臺經(jīng)營創(chuàng)收在經(jīng)濟下行大環(huán)境影響下，難以開辟新的創(chuàng)收渠道。

3.人才支撐乏力。干部專業(yè)能力與推動轉(zhuǎn)型發(fā)展的實際需求還有較大差距，懂經(jīng)營、懂策劃、懂技術特別是融媒體方面的全面復合型人才嚴重缺乏，難以適應媒體深度融合發(fā)展的大勢。

六、下一步改進措施

1.進一步提高部門預算編制的合理性、嚴謹性，確保預算編制全覆蓋。

2.抓好績效評價管理部門的隊伍建設和業(yè)務指導，培養(yǎng)部門的績效管理隊伍，把績效評價作為我臺的日常性工作，建立績效評價管理工作考核的長效機制。

3.策劃一批重大主題宣傳。2024年重點圍繞黨和國家工作大局，聚焦市委、市政府的中心工作，策劃推出一批重大主題宣傳。新聞中心（綜合頻道）推出人文紀錄片《我家在婁底》（第二季）、《在春光里奔跑》全媒體宣傳活動、系列報道《我愛我的家鄉(xiāng)》、大型公益助農(nóng)行動《就是“果”咂味》；活動與經(jīng)營中心（公共頻道）推出青少年法制專題宣傳《與法同行》、系列報道《青春的翅膀》；綜合廣播推出誦讀類欄目《巾幗朗讀者》、《空中黨史課》黨課下基層系列活動；交通廣播策劃廣播節(jié)目《故事里的婁底文化》。

4.確保一個項目（廣電傳媒大廈）產(chǎn)生效益。堅持“著眼長期發(fā)展，適度超前規(guī)劃，逐步實施”的理念，加快推進廣電傳媒大廈設計、采購、安裝、調(diào)試等環(huán)節(jié)進度，確保傳媒大廈盡快投入使用，特別是演播廳、展銷中心要產(chǎn)生社會效益和經(jīng)濟效益。

5.打造一支專業(yè)過硬的隊伍。做好公開招考的后續(xù)環(huán)節(jié)，為采編制播、新媒體等崗位注入新動力；繼續(xù)組織一批技術人員、采編人員參加外出交流、學習培訓以滿足媒體融合、事業(yè)發(fā)展需要。    

七、部門下屬預算單位績效自評評審結果及自評報告公開網(wǎng)址鏈接

我臺下屬預算單位婁底市電視發(fā)射臺2023年《部門整體支出績效自評表》自評分數(shù)為99.64分，自評結果為優(yōu)秀。我臺結合其上報材料對其進行評審，同意其自評結果，公開網(wǎng)址鏈接：

http://www.vsbzsd.com.cn/folder18/folder34/folder136/2024-04-29/aIRBXA0sedgEwguu.html

八、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

我臺將根據(jù)績效自評結果改進工作，進一步做好下一年度的資金安排和使用。績效自評報告擬在本單位官方網(wǎng)站進行公開。